亳州市總工會2017年部門預算情況說明

    一、  主要職能

    1、維護職工的合法利益和民主權(quán)利；動員和組織職工參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有文化、有紀律的職工隊伍。

    2、在維護職工政治權(quán)利的同時，維護職工的勞動權(quán)利和物質(zhì)文化禮儀，參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，調(diào)解社會矛盾，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的長期穩(wěn)定。

    3、維護工人階級領(lǐng)導的，以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)，協(xié)助人民政府開支工作。在政府行使國家行政權(quán)力的過程中，發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用。

    4、在企業(yè)、事業(yè)單位中，支持行政依法行使管理權(quán)力，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，與行政方面建立協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益，調(diào)動職工的積極性，促進企業(yè)、事業(yè)發(fā)展。

    二、部門概況

    亳州市總工會2017年度部門預算包括工會機關(guān)預算和所屬二級單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。亳州市總工會編制13人，目前在職14人，退休人員5人。

    三、2017年度主要工作任務(wù)

    1、引導廣大職工“當好主力軍，建功十三五”。創(chuàng)新勞動競賽手段，實施競賽項目企業(yè)自主選擇，競賽過程網(wǎng)上直播，競賽成果共享。組織廣大職工針對企業(yè)發(fā)展核心問題和技術(shù)瓶頸開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)革新、技術(shù)改造，同時開展技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。開展選樹技能帶頭人、師徒結(jié)對、首席工人等活動。

    2、加強基層工會組織和農(nóng)民工入會工作。把廣大職工吸引到工會組織中來，特別是農(nóng)民工。積極開展普惠活動，讓廣大會員享受實惠。同時認真開展以職代會、廠務(wù)公開為載體的民主管理活動，讓廣大職工真正參與企業(yè)管理，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，促進企業(yè)發(fā)展。

    3、開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”活動。積極開展春季招聘活動，做好校企對接招聘活動，為廣大再就業(yè)者提供擇業(yè)機會，為職工選擇勞動搭建好平臺；開展夏季送清涼活動，在炎炎夏日，把慰問品送到從事高溫、戶外作業(yè)的勞動者手中；籌措資金開展資助貧困職工子女上大學；開展困難職工調(diào)查摸底，做好“兩節(jié)”慰問及日常救助工作，切實把黨和政府的溫暖送到職工的心坎上。

    4、開展十大系列評選活動。通過系列評選活動及廣泛宣傳，向全社會倡導勞動光榮、勞動偉大，積極傳播正能量。

    5、加快工會信息化建設(shè)步伐。按照全省信息化建設(shè)的要求，建設(shè)一庫、兩網(wǎng)、一個平臺、兩個系統(tǒng)。打造線上線下為職工服務(wù)體系，把服務(wù)職工事項，搬到網(wǎng)上，打造網(wǎng)上職工之家。

    6、加強工會人才隊伍建設(shè)。加強和完善工會組織機構(gòu)建設(shè)，培養(yǎng)和壯大工會人才隊伍，優(yōu)化工會人才結(jié)構(gòu)，努力建設(shè)一支德才兼?zhèn)?、結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)人才隊伍。“十三五”期間，在人才建設(shè)方面，加快選拔補充一批高素質(zhì)的專業(yè)人才，對在職干部加強教育和培訓，優(yōu)化干部隊伍的知識和能力結(jié)構(gòu)，大力培養(yǎng)工會專家和工會能手。

    7、積極做好市委、市政府交辦的其他工作。

    四、收支預算總體情況

    按照綜合預算管理的原則，亳州市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市總工會2017年收支總預算348.10萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、農(nóng)林水支出等。

    五、2017年收入預算情況

    亳州市總工會2017年收入預算348.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入346.90萬元，上年結(jié)余收入1.2萬元。

    六、2017年支出預算情況

    亳州市總工會2017年支出預算348.10萬元，其中：基本支出31.66萬元，占9.10%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出316.44萬元，占90.90%，主要用于保障運轉(zhuǎn)、幫扶救助等。

    七、2017年財政撥款預算情況

    亳州市總工會2017年財政撥款預算346.90萬元，其中：一般公共服務(wù)313.75萬元，占90.44%；社會保障和就業(yè)支出27.64萬元，占7.97%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.51萬元，占0.15%；農(nóng)林水支出5萬元，占1.44%。具體情況如下：（一般公共服務(wù)支出中基本支出3.51萬元、項目支出311.44萬元（工會經(jīng)費130萬元、其他181.44萬元）；社會保障和就業(yè)支出中機關(guān)退休費17.74萬元、事業(yè)退休費9.90萬元；農(nóng)村扶貧資金5萬元。亳州市總工會2016年收入預算283.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入283.6萬元。）

    （一）一般公共服務(wù)。2017年財政撥款預算313.75萬元，比2016年財政撥款預算增加72.45萬元，增長30.02%，主要信息化建設(shè)增加60萬元，勞模救助資金增加30萬元，市總換屆費建設(shè)15萬所致。其中，“項級科目1”預算3.51萬元，主要用于保障局機關(guān)和所屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“項級科目2”預算311.44萬元，主要用于機關(guān)人員工資，上繳上級支出、信息化建設(shè)，市總換屆會議費，送溫暖及幫扶，勞模救助等項目支出。

    （二）社會保障和就業(yè)。2017年財政撥款預算27.64萬元，比2016年財政撥款預算增加1.59萬元，增長6.10%，主要是機關(guān)所屬離退休人員工資增加。其中，“項級科目1”預算17.74萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“項級科目2”預算9.90萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2017年財政撥款預算0.51萬元，比2016年財政撥款預算減少0.74萬元，其中，“項級科目1”預算0.5萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“項級科目2”預算0.01萬元，主要用于其他醫(yī)療支出。

    八、機關(guān)運行經(jīng)費情況

    2017年市總工會機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算120萬元，較2016年預算112.8萬元增加7.8萬元，增長6.4%。主要原因是：職工書屋經(jīng)費減少40萬元，會議費減少12.2萬元，信息化建設(shè)增加60萬元所致。主要包括：辦公費5萬元，印刷費6.2萬元，郵電費1萬元，差旅費12萬元，會議費24萬元，培訓費10萬元，公務(wù)接待費2萬元，信息化建設(shè)60萬元。

    九、政府采購預算情況

    2017年市總工會及所屬二級單位政府采購預算總額60萬元，其中：政府采購服務(wù)預算60萬元。

    十、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2016年底，市總工會及所屬二級單位共有車輛1輛，其中，廳級領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    十一、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。