亳州市總工會(huì)2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門主要職能

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的工作部署，貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)和全委會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。

（二）依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

　　（三）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅(jiān)持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會(huì)議制度。

　?。ㄋ模┭芯恐笇?dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級(jí)總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實(shí)施全市工會(huì)干部培訓(xùn)計(jì)劃。

　?。└鶕?jù)市政府委托，與有關(guān)部門共同做好市級(jí)以上勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選、表彰和管理工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

　?。ò耍┏袚?dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

亳州市總工會(huì)2016年度部門預(yù)算包括工會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。亳州市總工會(huì)編制17人，目前在職15人，退休人員5人。

三、2016年度主要工作任務(wù)

1、引導(dǎo)廣大職工“當(dāng)好主力軍，建功十三五”。

2、加強(qiáng)基層工會(huì)組織和農(nóng)民工入會(huì)工作。

3、深入開展書香企業(yè)建設(shè)。

4、開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”活動(dòng)。

5、開展職工十大系列評(píng)選表彰活動(dòng)。

6、圍繞市委市政府中心工作，開展多項(xiàng)活動(dòng)。

7、開展大型公益性校企對(duì)接活動(dòng)。

8、做好工會(huì)換屆工作。

9、開展招商引資工作。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市總工會(huì)2016年收支總預(yù)算283.6萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

五、2016年收入預(yù)算情況

亳州市總工會(huì)2016年收入預(yù)算283.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入283.6萬元。

六、2016年支出預(yù)算情況

亳州市總工會(huì)2016年支出預(yù)算283.6萬元，其中：基本支出37.6萬元，占13.25%，主要用于退休人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、等；項(xiàng)目支出246萬元，占86.75%，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)、幫扶救助等。

七、2016年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市總工會(huì)2016年財(cái)政撥款預(yù)算283.6萬元，其中：一般公共服務(wù)243.1萬元，占85.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.05萬元，占9.2%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1.25萬元，占0.4%；住房保障支出00萬元，占00%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算241.3萬元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加30萬元，增長14%，主要是工會(huì)今年換屆，增加的換屆費(fèi)用。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算241.3萬元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資、換屆大會(huì)、職工書屋、勞動(dòng)競賽、文體活動(dòng)、招商引資、送溫暖、幫扶困難職工；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算10萬元，主要用于職工教育。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算26.05萬元，其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算26.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2016年財(cái)政撥款預(yù)算1.25萬元，與上年持平其中，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位退休職工醫(yī)保等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算情況

2016年市政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.8萬元，較2015年預(yù)算增加61.3萬元，。主要原因是：2016年換屆會(huì)議費(fèi)增加30萬元，職工書屋采購40萬元，如剔除上述因素，實(shí)際減少8.7。

主要包括：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)6.2萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)12萬元，會(huì)議費(fèi)36.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，職工書屋40萬元。

九、政府采購預(yù)算情況

2016年市總工會(huì)及所屬二級(jí)單位政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年底，市總工會(huì)及所屬二級(jí)單位共有車輛1輛，其他用車1輛。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛。

亳州市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

一、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬元

二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

亳州市總工會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和直屬單位。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，與2015年度預(yù)算相比，無變化。主要用于接待上級(jí)、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)）。

（二）因公出國（境）費(fèi)0元，原因是2016年市總工會(huì)沒有出國（境）計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元，與2015年度預(yù)算相比，減少10萬元，下降的原因是公車改革后，不再需要公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

聯(lián)系方式：亳州市總工會(huì)政務(wù)公開電子郵箱：bzszgh5527@163.com。