亳州市總工會(huì)2015年部門(mén)預(yù)算情況
一、部門(mén)主要職能
(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針,圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的工作部署,貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)和全委會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。
?。ǘ┮勒辗珊汀吨袊?guó)工會(huì)章程》,組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
(三)對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理;堅(jiān)持與政府的聯(lián)席(聯(lián)系)會(huì)議制度。
(四)研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè);指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。
?。ㄎ澹﹨f(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級(jí)總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部;制定和組織實(shí)施全市工會(huì)干部培訓(xùn)計(jì)劃。
?。└鶕?jù)市政府委托,與有關(guān)部門(mén)共同做好市級(jí)以上勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選、表彰和管理工作。
(七)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
(八)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2015年度主要工作任務(wù)
(一)圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神,積極推進(jìn)工會(huì)工作法制化建設(shè)。
(二)圍繞在廣大職工中培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,匯聚“三個(gè)亳州”現(xiàn)代化建設(shè)的正能量。
(三)圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,調(diào)動(dòng)職工群眾投身全面深化改革的積極性,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展中發(fā)揮工人階級(jí)主力軍作用。
(四)圍繞構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系,依法維護(hù)職工合法權(quán)益,著力維護(hù)職工隊(duì)伍和社會(huì)穩(wěn)定。
(五)圍繞服務(wù)職工群眾,做好幫扶救助和互保工作,切實(shí)為職工排憂(yōu)解難。
(六)圍繞加強(qiáng)工會(huì)組織和干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)提高工會(huì)干部服務(wù)發(fā)展的能力水平。
三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
市總工會(huì)部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和兩個(gè)財(cái)政撥款的事業(yè)單位(市職工學(xué)校、市困難職工幫扶中心)組成,在職在編人員15人,退離休人員5人。
四、收支預(yù)算安排
2015年度一般預(yù)算安排167.45萬(wàn)元,其中:基本支出23.45萬(wàn)元,用于退離休人員個(gè)人及家庭補(bǔ)助;項(xiàng)目支出144萬(wàn)元,其中幫扶及送溫暖支出11萬(wàn)元,上繳上級(jí)支出36萬(wàn)元,招商引資支出5萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)及在職人員工資福利支出82萬(wàn)元。收支平衡,確保完成年度工作任務(wù)。
附表1
2015年部門(mén)預(yù)算收支總表
單位:萬(wàn)元
收入
|
支出
|
收入項(xiàng)目
|
2015年預(yù)算
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別
|
2015年預(yù)算
|
一、公共財(cái)政預(yù)算收入
|
|
一、基本支出
|
23.45
|
公共財(cái)政預(yù)算安排收入
|
167.45
|
工資福利支出
|
1.26
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
|
22.19
|
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
144
|
|
|
保障運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)
|
92
|
|
|
補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)
|
11
|
|
|
其他支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
|
本年支出合計(jì)
|
144
|
附表2
2015年部門(mén)可支配收入預(yù)算總表
單位編碼
|
單位名稱(chēng)
|
合計(jì)
|
公共財(cái)政預(yù)算安排收入
|
025
|
市總工會(huì)
|
167.45
|
167.45
|
025001
|
市總機(jī)關(guān)
|
159.26
|
159.26
|
025002
|
工會(huì)職校
|
8.19
|
8.19
|
合計(jì)
|
|
167.45
|
167.45
|
附表3
2015年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表
科目編碼
|
單位代碼
|
部門(mén)(單位、功能科目、項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目名稱(chēng))
|
項(xiàng)目屬性
|
合計(jì)
|
公共財(cái)政預(yù)算安排收入
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
144
|
144
|
|
|
|
025
|
市總工會(huì)
|
|
144
|
144
|
|
|
|
025001
|
市總工會(huì)機(jī)關(guān)
|
|
144
|
144
|
|
|
|
|
一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù))
|
|
90
|
90
|
|
|
|
|
經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
90
|
90
|
|
|
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
當(dāng)年項(xiàng)目
|
90
|
90
|
|
|
|
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
|
54
|
54
|
|
|
|
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
勞動(dòng)競(jìng)賽
|
當(dāng)年項(xiàng)目
|
2
|
2
|
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
|
|
11
|
11
|
|
|
|
|
幫扶補(bǔ)助
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
送溫暖
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
上繳上級(jí)支出
|
|
36
|
36
|
|
|
|
|
上繳上級(jí)支出
|
當(dāng)年項(xiàng)目
|
36
|
36
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
招商引資
|
當(dāng)年項(xiàng)目
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
亳州市總工會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目
|
預(yù) 算 數(shù)
|
合 計(jì)
|
13.58
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
10
|
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
10
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
|
二、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
亳州市總工會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬(wàn)元。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù),包含本級(jí)和直屬單位。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元。具體情況如下:
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財(cái)政公務(wù)往來(lái)支出。在公務(wù)接待中,貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知(財(cái)公〔2013〕132號(hào))
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10萬(wàn)元,2015年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年,亳州市總工會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。