亳州市殘聯(lián)2017年部門決算

2018年7月

目錄

第一部分  亳州市殘聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  亳州市殘聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

 第四部分 名詞解釋

一、部門主要職能

根據(jù)亳州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（亳編辦〔2003〕43號）規(guī)定，亳州市殘疾人聯(lián)合會主要職能是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取和自尊、自信、自強、自主、自立精神，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

（四）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人經(jīng)濟收入水平，實現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達到小康的目標(biāo)。

（七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團組織開展活動。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市殘聯(lián)2017年度部門決算包括本級決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入2117.75萬元，支出2117.75萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.62萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.62萬元。與2016年相比，收入減少2017.55萬元，降低48.79%，主要原因：一是用于殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)的收入減少；二是各項目支出略有增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計681.08萬元，其中：財政撥款收入675.45萬元，占99.17%，其他收入5.63萬元，占0.83%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1898.13萬元，其中：基本支出385.74萬元，占20.32%；項目支出1512.39萬元，占79.68%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入2112.12萬元，支出2112.12萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1436.67萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213.99萬元，與2016年相比，財政撥款收入減少2023.18萬元，降低48.92%，主要原因是用于殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)的收支各減少。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入562.26萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少93.05萬元，下降14.20%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1784.94萬元，占本年支出的94.04%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加730.06萬元，增長69.21%。主要原因一是市殘聯(lián)人員增加一名；二是用于殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)的支出增加。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1784.94萬元，（其中：基本支出385.74萬元，占21.61%；項目支出1399.20萬元，占78.39%。具體情況如下：）主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”110.03萬元，占6.2%;“社會保障和就業(yè)支出” 1647.45萬元，占92.30%; “農(nóng)林水支出”6.20萬元，占0.35%; 住房保障支出16.66萬元，占0.93%。

4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4377.58萬元，支出決算為1784.94萬元，完成年初預(yù)算的41%。其中：基本支出385.74萬元，占21.6%；項目支出1399.2萬元，占78.4%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)年初預(yù)算為108.33萬元，支出決算為110.13萬元，完成年初預(yù)算的101%；具體為政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，專項業(yè)務(wù)活動（民生工程獎金）年初預(yù)算5萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預(yù)算的96.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分民生工程資料印刷費減少；商貿(mào)事務(wù)招商引資年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的15.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外出招商少；組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算5萬元，支出決算2.75萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有集中培訓(xùn)參加職業(yè)技能競賽的選手；其他一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算101.80萬元，支出決算101.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）．社會保障和就業(yè)年初預(yù)算4361.71萬元。行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為16.17萬元，支出決算為17.13萬元，完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費增加；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為2.63萬元，支出決算為2.63萬元，完成年初預(yù)算的100%；行政運行年初預(yù)算98.71萬元，殘聯(lián)機關(guān)83.73萬元，殘疾人綜合服務(wù)中心14.98萬元，支出決算92.06萬元，完成年初預(yù)算的93.8%；殘疾人康復(fù)年初預(yù)算206萬元，決算支出60.68萬元，完成年初預(yù)算的29.46%，決算小于預(yù)算的主要原因是由市財政局通過轉(zhuǎn)移支付撥付到各縣區(qū)；殘疾人就業(yè)和扶貧年初預(yù)算159.50萬元，支出決算87.84萬元，完成年初預(yù)算的55.07%，決算小于預(yù)算的主要原因是由市財政局通過轉(zhuǎn)移支付撥付到各縣區(qū)；殘疾人體育年初預(yù)算20萬元，支出決算12.85萬元，完成年初預(yù)算的64.25%，決算小于預(yù)算的主要原因是參加體育比賽的運動員沒有進行集中培訓(xùn)；其他殘疾人事業(yè)支出年初預(yù)算3887.75萬元，支出決算1334.67萬元，完成預(yù)算的34.33%，決算小于預(yù)算的主要原因是殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項目經(jīng)費按工程序時進度進行支付。其他社會保障和就業(yè)（殘保金）年初預(yù)算0.62萬元，支出決算0.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育年初預(yù)算4.51萬元，行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3.48萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的100%,事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 （4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為15.07萬元，支出決算為15.07萬元，完成年初預(yù)算的100%；提租補貼（項）年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出385.74萬元，其中人員經(jīng)費323.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費62.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出1.48萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.19萬元，本年收入113.19萬元，本年支出113.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

殘疾人事業(yè)彩票公益金年初預(yù)算為113.19萬元，支出決算為113.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度亳州市殘疾人聯(lián)合會運行經(jīng)費62.29萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年減少8.24萬元，主要原因是服務(wù)減少。

2.政府采購情況。

2017年度亳州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額1393.87萬元，其中：政府采購貨物支出4.58萬元，政府采購工程支出1389.29萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市殘聯(lián)組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金363.62萬元，占項目預(yù)算總額的8.31%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

聯(lián)系方式：亳州市殘疾人聯(lián)合會政務(wù)公開電子郵箱：bzsclbgs@163.com