一、亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能

根據(jù)亳州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（亳編辦〔2003〕43號）規(guī)定，亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能是：

  （一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

  （二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

  （三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自主、自立精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

  （四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  （五）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

  （六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人經(jīng)濟(jì)收入水平，實(shí)現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達(dá)到小康的目標(biāo)。

  （七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團(tuán)組織開展活動(dòng)。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時(shí)開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

      二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算包括殘聯(lián)本級決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

 2016年度收入總計(jì)4135.3萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3327.13萬元），支出總計(jì)4135.3萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2927.55萬元）。與2015年相比，收、支總計(jì)入各減少1178.9萬元，減少22.18%，主要原因一是根據(jù)殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目序時(shí)進(jìn)度實(shí)際情況支出；二是各項(xiàng)目支出略有減少。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)808.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入808.17萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

 本年支出合計(jì)1207.75萬元，其中：基本支出178.23萬元，占14.76%；項(xiàng)目支出1029.52萬元，占85.24%。

     （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4135.3萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3327.13萬元，支出總計(jì)4135.3萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2927.55萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入減少1178.9萬元，降低22.18%，主要原因一是根據(jù)殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目序時(shí)進(jìn)度實(shí)際情況支出；二是各項(xiàng)目支出略有減少。

    （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1054.88萬元，占本年支出的87.34%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少570.42萬元，降低35.10%。主要原因一是根據(jù)殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目序時(shí)進(jìn)度實(shí)際情況支出，其在2015年已列入預(yù)算，2016年未列；二是2016年住房公積金繳存比例降低。

（2）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1054.88萬元，其中：基本支出178.23萬元，占16.90%；項(xiàng)目支出876.65萬元，占83.10%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算4.74萬元，比2015年減少0.16萬元，降低3.27%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，縮減經(jīng)費(fèi)。

      2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算1030.77萬元，比2015年減少564.83萬元，減少35.40%，主要原因是根據(jù)殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目序時(shí)進(jìn)度實(shí)際情況支出，其在2015年已列入預(yù)算，2016年未列。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算17.31萬元，主要用于殘聯(lián)本級離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算4.5萬元，比2015年增加1.1萬元，增長32.35%，主要原因是2016年醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)提高，人員增加，單位經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.48萬元，主要用于殘聯(lián)本級醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.71萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度決算9.94萬元，比2015年減少11.56萬元，降低53.77%，主要原因是2016年住房公積金繳存比例降低。其中：“住房公積金”決算9.25萬元，主要用于殘聯(lián)本級及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

     （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出178.23萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)107.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)70.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入152.86萬元，本年支出152.86萬元。具體情況說明如下：

“其他支出”2016年度決算152.86萬元，其中“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”決算152.86萬元，主要用于殘疾人康復(fù)類支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 2016年度亳州殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.5310萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（2）政府采購情況。

 2016年度亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額778.2955萬元，其中：政府采購貨物支出101.02萬元，政府采購工程支出677.2755萬元。

（3）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

（4）預(yù)算績效管理工作開展情況

 2016年，財(cái)政部門共組織對18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款448.2萬元，占年初預(yù)算的81.09%,績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      （5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

聯(lián)系方式： 亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政務(wù)公開電子郵箱：bzsclbgs@163.com