亳州市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況

1. 亳州市殘疾人聯(lián)合會主要職責

根據(jù)亳州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市殘疾人聯(lián)合會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（亳編辦〔2003〕43號）規(guī)定，亳州市殘疾人聯(lián)合會主要職責是：

   （一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

   （二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務。

   （三）團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取和自尊、自信、自強、自主、自立精神，為社會主義建設貢獻力量。

   （四）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

   （五）開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設、科研、用品用具供應、福利、社區(qū)服務、社會保障、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

   （六）扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人經(jīng)濟收入水平，實現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達到小康的目標。

   （七）承擔市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

（八）組織、指導全市各類殘疾人社團組織開展活動。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

（十）負責管理殘疾人勞動就業(yè)服務中心、康復中心和殘疾人用品用具服務站工作。

（十一）適時開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

    二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算包括局本級決算及所屬預算單位決算。

納入亳州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

三、亳州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

 2015年度收入總計5314.2萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.3萬元），支出總計5314.2萬元，（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3327.1萬元）。與2014年相比，收、支總計入各增加4320.09萬元，增長434.57%，主要原因：一是單位遴選1人，人員增加，經(jīng)費增加；二是亳州市殘疾人綜合服務中心建設支出增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計5309.9萬元，其中：財政撥款收入5309.9萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

 本年支出合計1987.1萬元，其中：基本支出98.9萬元，占4.98%；項目支出1888.2萬元，占95.02%。

   （四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計5314.2萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.3萬元），支出總計5314.2萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3327.1萬元），與2014年相比，財政撥款收、支總計各收入增加4320.09萬元，增長434.57%，主要原因：一是單位遴選1人，人員增加，經(jīng)費增加；二是亳州市殘疾人綜合服務中心建設支出增加。

  （五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出1625.3萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加635.57萬元，增長64.21%。主要原因一是省補就業(yè)資金增加；二是殘疾人康復人數(shù)增加；三是亳州市殘疾人綜合服務中心建設支出增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出1625.4萬元，其中：基本支出98.9萬元，占6.08%；項目支1526.5萬元，占93.92%。具體情況如下：

1. “一般公共服務”2015年度決算4.9萬元，比2014年減少3.9萬元，降低79.91%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，縮減經(jīng)費。

       2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算1595.6萬元，比2014年增加624.81萬元，增長64.36%，主要原因一是省補就業(yè)資金增加；二是殘疾人康復人數(shù)增加；三是亳州市殘疾人綜合服務中心建設支出增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算12.49萬元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

   3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.4萬元，比2014年增加0.15萬元，增長4.62%，主要原因是單位遴選1人，人員增加，單位經(jīng)費增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.6萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.5萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

   4．“住房保障支出”2015年度決算21.5萬元，比2014年增加13.71萬元，增長175.6%，主要原因一是單位遴選1人，人員增加；二是全市人員工資水平提高。其中：“住房公積金”決算21.5萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

      （六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出98.5萬元，其中人員經(jīng)費39.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費XX萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預算財政撥款本年收入361.7萬元，本年支出361.7萬元。具體情況說明如下：

1.“其他支出”2015年度決算361.7萬元，其中“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”決算361.7萬元，主要用于殘疾人康復類支出。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

 2015年度亳州殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費50.2萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

 2015年度亳州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額121.2725萬元，其中：政府采購工程支出121.2725萬元，占政府采購支出總額100%。

注：2015年政府采購支出預算為156萬元，2015年支出121.2725萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.7275萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛3輛，一般公務用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。     九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

亳州市殘聯(lián)2015年一般公共預算財政

    撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

亳州市殘疾人聯(lián)合會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為12.4萬元，完成年初預算的99.2%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含市殘聯(lián)本級和二級機構(gòu)。其中：公務接待費支出決算為1.9萬元，18批次，190人次。完成年初預算的95%，公務用車購置及運行費支出決算為10.5萬元，完成年初預算的100%。具體情況如下：

（一）公務接待費支出1.9萬元, 與2014年度決算相比，減少0.1萬元，下降5%。，下降原因是本著厲行節(jié)約原則。2015年亳州市殘疾人聯(lián)合會國內(nèi)接待共32批次，192人次。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出等。在公務接待中，貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府30條具體要求，嚴格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》的通知（財公〔2013〕132號）。

（二）公務用車購置及運行費支出10.5萬元，與2014年度決算相比，減少2.5萬元，下降19.23%。，下降原因是本著厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”。2015年沒有安排公務用車購置費（如有安排，請說明購置數(shù)），全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，用于日常公務、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年， 亳州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

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