亳州市殘聯(lián)部門2018年

部門預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分  2018年部門預(yù)算情況說明

1.主要職能

2.部門概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5. 2018年收入預(yù)算情況
6. 2018年支出預(yù)算情況
7. 2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購預(yù)算情況

10.政府購買服務(wù)預(yù)算情況

11.國有資產(chǎn)占有使用情況

12.績效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

16.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社保基金預(yù)算收支預(yù)算表

1. 2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2. 2018年政府采購支出預(yù)算表
3. 2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

亳州市殘聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自主、自立精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人經(jīng)濟(jì)收入水平，實(shí)現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達(dá)到小康的目標(biāo)。

（七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團(tuán)組織開展活動(dòng)。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時(shí)開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

二、部門概況

亳州市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算包括市殘聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算和市殘聯(lián)二級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。亳州市殘聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員4人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以加快推進(jìn)惠殘民生工程和不滿足殘疾人基本需求為重點(diǎn)，努力構(gòu)建殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系，在保障殘疾人基本生活、享有基本醫(yī)療康復(fù)、基本住房、教育就業(yè)工作上尋求新的突破，在提升殘疾人康復(fù)水平，健全托養(yǎng)服務(wù)體系，開展文化活動(dòng)，推進(jìn)無障礙改造，落實(shí)信訪維權(quán)，完善殘疾預(yù)防體系和殘疾人基礎(chǔ)信息建設(shè)工作等方面獲得新的成效。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市殘聯(lián)2018年收支總預(yù)算919.05萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入533.77萬元、納入專戶管理收入0萬元、其他收入和上年結(jié)余收入385.28萬元，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算919.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入533.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理政府非稅收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余收入385.28萬元。

六、2018年支出預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2018年支出預(yù)算919.05萬元，其中：基本支出89.33萬元，占9.72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出829.72萬元，占90.28%，主要用于殘疾人事業(yè)、農(nóng)林水支出等。

七、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2018年財(cái)政撥款預(yù)算533.77萬元，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算政財(cái)撥款533.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)516.45萬元，占96.76%；醫(yī)療衛(wèi)生4.65萬元，占0.87%；農(nóng)林水事務(wù)5萬元，占0.93%；住房保障支出7.67萬元，占1.44%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算516.45萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少42.71萬元，減少7.64%，主要是2018年度未安排皮雕藝術(shù)培訓(xùn)班，退休人員工資統(tǒng)一由人社局發(fā)放。其中，“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0.2萬元,主要用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算10.23萬元，主要用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）”預(yù)算65.36萬元，主要用于單位正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“殘疾人康復(fù)”預(yù)算209萬元，主要用于殘疾人假肢矯形器培訓(xùn)，精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助和住院補(bǔ)貼，貧困白內(nèi)障患者復(fù)明，貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，殘疾人社區(qū)康復(fù)工作等；“殘疾人就業(yè)和扶貧”預(yù)算125萬元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，萬人就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼，盲人按摩培訓(xùn)班等；“殘疾人體育”預(yù)算20萬元，主要用于殘疾人體育項(xiàng)目訓(xùn)練基地，以市特校、渦陽特校、蒙城特校和利辛特校為基礎(chǔ)，開展適合殘疾人特點(diǎn)的盲人乒乓球、聾人籃球、田徑等項(xiàng)目的訓(xùn)練，培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人，以相關(guān)健身房俱樂部為依托對運(yùn)動(dòng)員進(jìn)行長期的培養(yǎng)訓(xùn)練；“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”預(yù)算1.8萬元，主要用于扶貧干部生活補(bǔ)助；“其他殘疾人事業(yè)支出”預(yù)算84.4萬元，主要用于殘疾人文化事業(yè)，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)，全市殘聯(lián)系統(tǒng)干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)（助）理員培訓(xùn)，省特教學(xué)校招生等；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”預(yù)算0.64萬元，主要用于繳納殘疾人就業(yè)保障金。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算4.65萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.14萬元，增長3.1%，主要是工資增加，人員增加。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.4萬元，主要用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算0.93萬元，主要用于殘聯(lián)二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算0.3萬元，主要用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)人員醫(yī)療補(bǔ)助；“其他醫(yī)療保障支出”預(yù)算0.02萬元，主要用于殘聯(lián)二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

（三）農(nóng)林水事務(wù)支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，與2017年持平。其中，“一般行政管理事務(wù)（扶貧）”預(yù)算5萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)支出。

（四）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算7.67萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.31萬元，增長20.6%，主要是工資增加，人員增加。其中，“住房公積金”預(yù)算6.13萬元，主要用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市殘聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬二級單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算190.51萬元，較2017年預(yù)算增加12.11萬元，增長6.79%。主要原因是：我單位增加了五年一次的換屆會(huì)議，會(huì)議費(fèi)增加，印刷費(fèi)增加。

九、政府采購預(yù)算情況

2018年市殘聯(lián)及所屬二級單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2018年市殘聯(lián)及所屬二級單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市殘聯(lián)及所屬二級單位共有車輛1輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

十二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市殘聯(lián)及所屬二級單位項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

十三、名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

（5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

十四、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

亳州市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算919.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入533.77萬元，占58.1%，比2017年預(yù)算減少41.26萬元，下降7.3%，下降原因主要是2018年度未安排皮雕藝術(shù)培訓(xùn)班，退休人員工資統(tǒng)一由人社局發(fā)放；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占00%，與2017年持平，原因主要是政府性基金納入一般預(yù)算；上年結(jié)余收入385.28萬元，占41.9%，比2017年預(yù)算減少3410.07萬元，減少89.8%，減少原因主要是殘疾人綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)款減少。

十五、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

亳州市殘聯(lián)2018年支出預(yù)算919.05萬元，比2017年預(yù)算減少3458.53萬元，減少79%，減少原因主要是在2018年度殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目款減少。其中，基本支出89.33萬元，占9.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出829.72萬元，占90.3%，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、殘疾人體育、殘疾人綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)等支出。   

十六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

亳州市殘聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出89.33萬元，其中：工資福利支出78.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出10.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。