亳州市殘疾人聯(lián)合會2016年部門預(yù)算情況說明

     一、主要職能

    （一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

    （二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取和自尊、自信、自強、自主、自立精神，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人經(jīng)濟收入水平，實現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達(dá)到小康的目標(biāo)。

（七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團組織開展活動。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

    二、部門概況

亳州市殘聯(lián)2016年度部門預(yù)算包括市殘聯(lián)機關(guān)預(yù)算和市殘聯(lián)二級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。亳州市殘聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員3人。

    三、2016年度主要工作任務(wù)

2016年主要工作任務(wù)是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“活力亳州、美麗亳州、幸福亳州”建設(shè)目標(biāo)，以加快推進惠殘民生工程和不斷滿足殘疾人基本需求為重點，努力構(gòu)建殘疾人社會保障體系和服務(wù)體系，在保障殘疾人基本生活、享有基本醫(yī)療康復(fù)、基本住房、教育就業(yè)工作上尋求新的突破，在提升殘疾人康復(fù)水平，健全托養(yǎng)服務(wù)體系，開展文化活動，推進無障礙改造，落實信訪維權(quán)，完善殘疾預(yù)防體系和殘疾人基礎(chǔ)信息建設(shè)工作等方面獲得新的成效。

    四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市殘聯(lián)2016年收支總預(yù)算552.72萬元，收入來源為財政撥款收入、納入專戶管理收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

五、2016年收入預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2016年收入預(yù)算552.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入547.16萬元，納入專戶管理政府非稅收入5.56萬元。

六、2016年支出預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2016年支出預(yù)算552.72萬元，其中：基本支出98.96萬元，占17.9%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出453.76萬元，占82.1%，主要用于殘疾人就業(yè)與扶貧，殘疾人需求調(diào)查、殘疾人文化事業(yè)、殘疾人康復(fù)、殘疾人體育、招商引資、民生工程等。

七、2016年財政撥款預(yù)算情況

亳州市殘聯(lián)2016年財政撥款預(yù)算547.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出527.09萬元，占96.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.5萬元，占0.8%；農(nóng)林水事務(wù)支出5萬元，占0.9%；住房保障支出10.57萬元，占2%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)。2016年財政撥款預(yù)算527.09萬元，比2015年財政撥款預(yù)算減少41.32萬元，降低7.3%，主要是因為項目資金縮減。其中，“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算16.1萬元,主要用于殘聯(lián)機關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“行政運行（殘疾人事業(yè)）”預(yù)算65.96萬元，主要用于單位正常運行經(jīng)費；“殘疾人康復(fù)”預(yù)算185萬元，主要用于殘疾人假肢矯形器培訓(xùn)，精神殘疾人藥費補助和住院補貼，貧困白內(nèi)障患者復(fù)明，貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)項目，殘疾人社區(qū)康復(fù)工作等；“殘疾人就業(yè)和扶貧”預(yù)算145.5萬元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，萬人就業(yè)項目補貼，盲人按摩培訓(xùn)班等；“殘疾人體育”預(yù)算30萬元，主要用于殘疾人體育項目訓(xùn)練基地，以市特校、渦陽特校、蒙城特校和利辛特校為基礎(chǔ)，開展適合殘疾人特點的盲人乒乓球、聾人籃球、田徑等項目的訓(xùn)練，培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人，以相關(guān)健身房俱樂部為依托對運動員進行長期的培養(yǎng)訓(xùn)練；“其他殘疾人事業(yè)支出”預(yù)算84.03萬元，主要用于殘疾人文化事業(yè)，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)，全市殘聯(lián)系統(tǒng)干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)（助）理員培訓(xùn)，省特教學(xué)校招生等；“其他社會保障和就業(yè)支出”預(yù)算0.5萬元，主要用于繳納殘疾人就業(yè)保障金。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2016年財政撥款預(yù)算4.5萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加1.14萬元，增長25.3%，主要是工資增加，人員增加。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.48萬元，主要用于殘聯(lián)機關(guān)單位人員基本醫(yī)療保險；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算0.71萬元，主要用于殘聯(lián)二級機構(gòu)事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險；“公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算0.3萬元，主要用于殘聯(lián)機關(guān)人員醫(yī)療補助；“其他醫(yī)療保障支出”預(yù)算0.01萬元，主要用于殘聯(lián)二級機構(gòu)事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

（三）農(nóng)林水事物支出。2016年財政撥款預(yù)算5萬元，為當(dāng)年新增項目。其中，“一般行政管理事務(wù)（扶貧）”預(yù)算5萬元，主要用于扶貧專項支出。

（四）住房保障支出。2016年財政撥款預(yù)算10.57萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加3.42萬元，增長32%，主要是工資增加，人員增加。其中，“住房公積金”預(yù)算10.57萬元，主要用于殘聯(lián)機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年市殘聯(lián)機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算166.81萬元，較2015年預(yù)算增加40.63萬元，增長24%。主要原因是：培訓(xùn)期數(shù)增加。

九、政府采購預(yù)算情況

2016年市殘聯(lián)及所屬二級單位政府采購預(yù)算總額6.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.2萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年底，市殘聯(lián)及所屬二級單位共有車輛1輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

附件：亳州市殘聯(lián)2016年度預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)表格