亳州市供銷社2018年

部門預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分  2018年部門預(yù)算情況說明

1.主要職能

2.部門概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5. 2018年收入預(yù)算情況
6. 2018年支出預(yù)算情況
7. 2018年財政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購預(yù)算情況

10.政府購買服務(wù)預(yù)算情況

11.國有資產(chǎn)占有使用情況

12.績效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

16.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

1. 2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2. 2018年政府采購支出預(yù)算表
3. 2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

亳州市供銷社2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、主要職能

根據(jù)亳州市編制委員會亳編[2001]37號文件規(guī)定，市供銷社主要職能是：

（一）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策，研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展；

（二）承擔(dān)政府有關(guān)部門委托的任務(wù)，按照授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花及其他商品的經(jīng)營、儲備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；

（三）推動和參與有關(guān)法律法規(guī)和政策的制定；

（四）向政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益；

（五）指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和消費(fèi)、金融、土地流轉(zhuǎn)等新型合作經(jīng)濟(jì)組織以及行業(yè)協(xié)會，健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；

（六）指導(dǎo)供銷合作社開展合作與聯(lián)合，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；

（七）為全市供銷社社提供信息服務(wù)，組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)等活動，指導(dǎo)精神文明和文化建設(shè)；

（八）監(jiān)督、管理和運(yùn)營社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值考核激勵和責(zé)任追究制度，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益；

（九）對有關(guān)行業(yè)、學(xué)科或者業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全市性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的職責(zé)；　?。ㄊ┐砣泄╀N社組織，與國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體、科研教育機(jī)構(gòu)和有關(guān)政府部門等開展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流合作，接受捐贈、資助；

（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門概況

亳州市供銷社2018年度部門預(yù)算包括供銷社機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。亳州市供銷社編制14人，目前在職12人，離休人員0人，退休人員4人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：

1.經(jīng)濟(jì)效益同比增長13%。銷售總額、利潤同比增長13%。

2.促進(jìn)涉農(nóng)電商平臺發(fā)展，發(fā)展涉農(nóng)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村超市”600家。依托社屬電商企業(yè)——安徽新供銷中藥材貿(mào)易公司、安徽好品快購公司，在增加電商網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，提高電商網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力。    3.完善“新網(wǎng)工程”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新建和改造農(nóng)家店150家。“新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程”（簡稱“新網(wǎng)工程”），發(fā)揮供銷社系統(tǒng)在調(diào)劑市場供應(yīng)、不斷滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民需求等方面主導(dǎo)作用。

4.開放辦社，新建改造新型基層社17家。在基層社空白地區(qū)，由縣區(qū)聯(lián)合社牽頭，以農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)中心等方式替代或新注冊一批基層供銷社有限責(zé)任公司。

5.擴(kuò)大農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，新建改造農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）25家。按照有“經(jīng)營性服務(wù)、公益性服務(wù)、便民金融服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù)”的目標(biāo)要求，在美好鄉(xiāng)村中心村、貧困村建設(shè)一批“新供銷綜合服務(wù)社（中心）”，每個服務(wù)社有農(nóng)資超市、日用工業(yè)品超市、莊稼醫(yī)院、物流配送服務(wù)點(diǎn)。

6.建設(shè)為農(nóng)服務(wù)中心8家。推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程一站式服務(wù)，重點(diǎn)做好土地托管、農(nóng)產(chǎn)品烘干等社會化服務(wù)工作。

7.新增莊稼醫(yī)院科技服務(wù)站點(diǎn)26家。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)匯聚農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、氣象等領(lǐng)域服務(wù)的莊稼醫(yī)院，開展病蟲害防治服務(wù)、農(nóng)資聯(lián)采直供等服務(wù)。

8.完成招商引資任務(wù)。四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市供銷社2018年收支總預(yù)算354.94萬元，收入來源為財政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入預(yù)算情況

亳州市供銷社2018年收入預(yù)算354.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入234.94萬元，上年結(jié)余120萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理政府非稅收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余收入0萬元。

六、2018年支出預(yù)算情況

亳州市供銷社2018年收入預(yù)算354.94萬元，其中：基本支出136.69萬元，占38.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出218.25萬元，占61.5%，主要用于新網(wǎng)工程項目建設(shè)、管理，棉花市場管理，招商引資，扶貧等工作。

七、2018年財政撥款預(yù)算情況

亳州市供銷社2018年財政撥款預(yù)算234.94萬元，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財政撥款234.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款00萬元,其中：一般公共服務(wù)0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出15.93萬元，占6.78%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.44萬元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水事務(wù)支出8.6萬元，占3.66%；商業(yè)服務(wù)等事務(wù)192.53萬元，占81.95%；住房保障支出11.44萬元，占4.87%。

支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財政撥款234.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款00萬元，2018年財政撥款預(yù)算234.94萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加46.64萬元，增長24.77%，主要是機(jī)關(guān)人員增加，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、商業(yè)事務(wù)等基本支出增加。

（一）一般公共服務(wù)。2018年財政撥款預(yù)算0萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少0萬元，減少0%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，主要是預(yù)算核減。

（二）教育支出。2018年財政撥款預(yù)算0萬元，與2017年持平。

（三）社會保障和就業(yè)。2018年財政撥款預(yù)算15.93萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少2.4萬元，減少13.1%，主要是統(tǒng)計口徑細(xì)分。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2018年財政撥款預(yù)算6.44萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加1.48萬元，增加29.8%，主要是人員增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。2018年財政撥款預(yù)算0萬元，與2017年持平。

（六）農(nóng)林水事務(wù)支出。2018年預(yù)算撥款8.6萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少73.4萬元，減少89.5%，主要是預(yù)算核減。

（七）住房保障支出。2018年財政撥款預(yù)算11.44萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加3.2萬元，增加38.8%，主要是人員增加。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算136.69萬元，較2017年預(yù)算增加31.14萬元，增長29.5%。主要原因是增加扶貧干部補(bǔ)助，增加人員定額、寬帶使用費(fèi)及供銷社社員代表大會常務(wù)理事會議費(fèi)等費(fèi)用。

九、政府采購預(yù)算情況

2018年市供銷社政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算00萬元、政府采購工程預(yù)算00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算00萬元。

十、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2018年市供銷社政府購買服務(wù)預(yù)算總額00萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市供銷社共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

十二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市供銷社項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

十三、名詞解釋

“新網(wǎng)工程”是新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程簡稱

十四、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

亳州市供銷社2018年收入預(yù)算354.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入234.94萬元，占66.19%，比2017年預(yù)算增加46.64萬元，增長24.77%，增長原因主要是機(jī)關(guān)人員增加，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、商業(yè)事務(wù)等基本支出增加；政府性基金預(yù)算撥款收入00萬元，占00%，與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是本單位無政府性基金預(yù)算撥款收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入00萬元，占00%，與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是本單位無納入專戶管理政府非稅收入；其他收入00萬元，占00%，與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是本單位無其他收；上年結(jié)余收入120萬元，占33.81%，比2017年預(yù)算增加120萬元，增長原因主要是2017年度省級“新網(wǎng)工程”項目資金120萬元沒有支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算。

十五、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

亳州市供銷社2018年支出預(yù)算354.94萬元，比2017年預(yù)算增加166.94萬元，增長88.5%，增長原因主要是2017年度省級“新網(wǎng)工程”項目資金120萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年支出和人員增加保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出136.69萬元，占38.51%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出218.25萬元，占61.49%，主要用于殘疾人保障金、扶貧、商業(yè)流通事務(wù)等支出。

十六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

亳州市供銷社2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州市供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出136.69萬元，其中：工資福利支出117.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出18.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。資本性支出00萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表（見附件）

2.2018年部門收入預(yù)算總表（見附件）

3.2018年部門支出預(yù)算總表（見附件）

4.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表（見附件）

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（見附件）

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（見附件）

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（見附件）

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（見附件）

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表（見附件）

1. 2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）
2. 2018年政府采購支出預(yù)算表（見附件）
3. 2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表（見附件）