亳州市供銷社2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、主要職能

    亳州市供銷社是市政府直屬機(jī)構(gòu)（正處級(jí)），按照“三定”方案（亳編[2001]37號(hào)文件）核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社（簡(jiǎn)稱市供銷聯(lián)社）的主要職能：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

2、研究制定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)。

3、經(jīng)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)化肥、棉花等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理和協(xié)調(diào)。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊金屬、報(bào)廢汽車拆解、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。

5、指導(dǎo)全市供銷社體制改革，改善經(jīng)營(yíng)管理，堅(jiān)持開放辦社，協(xié)調(diào)社員之間、社員與不同類型的合作經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，促進(jìn)改革與發(fā)展。

    6、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督三縣一區(qū)供銷社的各項(xiàng)工作，大力推進(jìn)供銷社系統(tǒng)的企業(yè)改革，盤活社有資產(chǎn)、減少虧損，并使基層社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民自己的服務(wù)體系。

    7、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷社業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

8、監(jiān)管市級(jí)供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企事業(yè)單位行使出資人的職能。

9、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門概況

亳州市供銷社2016年度部門預(yù)算包括供銷社機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。亳州市供銷社編制12人，目前在職11人，離休人員0人，退休人員1人。

三、2016年度主要工作任務(wù)

（一）深入推進(jìn)綜合改革，在體制和機(jī)制上有新突破。

《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社改革的決定》（中發(fā)[2015]11號(hào)）及省委、省政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（皖發(fā)[2015]25號(hào)）已經(jīng)下發(fā)，這是指導(dǎo)今后一段時(shí)期供銷社改革的綱領(lǐng)性文件。市供銷社系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)，立足市情，研究制定我市供銷社綜合改革實(shí)施方案，2016年確定利辛縣先行先試，進(jìn)一步優(yōu)化改革方案，明確責(zé)任分工，細(xì)化措施保障，強(qiáng)化督導(dǎo)考核，力求盡早取得改革成果。

（二）大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，進(jìn)一步拓展為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域。

推動(dòng)供銷社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸。按照“政企合作，托管經(jīng)營(yíng)，三代一管，降低成本，助農(nóng)增收”的原則，廣泛開展土地托管契約式委托服務(wù)，實(shí)行規(guī)?；N植、機(jī)械化作業(yè)、集約化管理，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中的作用。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)“為農(nóng)服務(wù)中心”8家，為農(nóng)戶和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、烘干儲(chǔ)藏、加工銷售等系列化服務(wù)。

（三）加快推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)及網(wǎng)點(diǎn)改造工作。

繼續(xù)做好淘寶網(wǎng)和一號(hào)店的“亳州特色館”的招商和電商培訓(xùn)工作，重點(diǎn)做好與全國(guó)供銷總社電商平臺(tái)“供銷e家”的對(duì)接工作。著力推進(jìn)新型的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念引入農(nóng)村現(xiàn)代流通領(lǐng)域，利用新成立的安徽新合作米客網(wǎng)絡(luò)科技公司打造 “互聯(lián)網(wǎng)+便利店”的現(xiàn)代流通新模式，依托傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，線上線下同步開展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升系統(tǒng)流通能力和為農(nóng)服務(wù)水平。推進(jìn)電商對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的改造升級(jí)，新建和改造農(nóng)家店160家。

（四）著力加強(qiáng)基層組織建設(shè)，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)。

推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的基層社拓展服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，加快建成以農(nóng)民為主體的綜合性合作社。通過(guò)吸引社會(huì)資本、農(nóng)民資金和土地、基層社職工入股等多種方式，改造和新建12家新型基層社。新增綜合服務(wù)中心（社）20家。牽頭成立以生產(chǎn)供銷信用服務(wù)功能為基礎(chǔ)、具有對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)生活綜合服務(wù)功能的農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，2016年成立4家縣級(jí)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)。

（五）穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村合作金融服務(wù)。

     學(xué)習(xí)黃山市開展資金互助方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持社員制、封閉性原則，在不對(duì)外吸儲(chǔ)放貸、不支付固定回報(bào)的前提下，在農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)內(nèi)部開展資金互助合作。2016年在8家農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)部開展資金互助。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市供銷社2016年收支總預(yù)算199.43萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

五、2016年收入預(yù)算情況

亳州市供銷社2016年收入預(yù)算199.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入199.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入000萬(wàn)元，納入專戶管理政府非稅收入00萬(wàn)元，其他收入00萬(wàn)元。

六、2016年支出預(yù)算情況

亳州市供銷社2016年支出預(yù)算199.43萬(wàn)元，其中：基本支出111.8萬(wàn)元，占56%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出87.63萬(wàn)元，占44%，主要用于“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目建設(shè)、棉花市場(chǎng)管理、招商引資、扶貧專項(xiàng)等。

七、2016年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市供銷社2016年財(cái)政撥款預(yù)算199.43萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)0.63萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.29萬(wàn)元，占2.6%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.97萬(wàn)元，占2.5%；住房保障支出13.41萬(wàn)元，占6.7%。

（一）一般公共服務(wù)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算0.63萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%，主要是2015年未列這項(xiàng)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算5.29萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要是人員工資增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2016年財(cái)政撥款預(yù)算4.97萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%，主要是人員工資增加。

（四）住房保障支出。2016年財(cái)政撥款預(yù)算13.41萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%，主要是人員工資增加。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年市供銷社機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算000萬(wàn)元，較2015年預(yù)算增加00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2016年市供銷社政府采購(gòu)預(yù)算總額000萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算00萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年底，市供銷及所屬二級(jí)單位共有車輛00輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車00輛，一般公務(wù)用車00輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛，其他用車00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。